Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 37/Y 17/2

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-37/20017 de 18.05.2017, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 3/F 12 relativo a: "Auditoria Especial a los Procesos de reclutamiento y Selección de Personal de la Gestión 2011", con un alcance del 10.06.2015 al 18.05.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 32/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-32/2017, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la única recomendación emitida en el Informe N° O 3/S 14, referido a la "Auditoria Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones" por la gestión 2013, con un alcance comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 31/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al Informe N° O 4/O 14, referido a la Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, por la gestión 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 15.01.2015 al 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/A 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-23/2017 de 10.04.2017, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 2/A 13, referido a la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO al 31.03.2013", con un por el periodo comprendido entre el 10.08.2015 al 31.05.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 22/A 17/3

Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al Informe N° E 27/O 10, "Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viácticos", con alcance por periodo comprendido entre el 02.07.2014 al 10.08.20117.

Informe de Auditoría Interna N° S 34/Y 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el informe N° 22/J 12 de 18.12.2012 relativo a:"Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor", con un alcance del 04.07.2014 al 15.05.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 33/Y 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de trabajo GAI. N° S-22/2017 de 02.05.2017, se efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 11/J 15 de 01.12.2015, relativo a: "Auditoria Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato - gestiones 2013 y 2014", con un alcance del 21.12.2015 al 02.05.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 33/G 16/2

Como actividad por excepción de la gestión 2016, y en cumplimiento a la norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 4/F 12 de 01.03.2013, referido a la "Auditoria Especial a los procesos de compra de Bienes y Contratación de Servicios, en la modalidad de Contratación Directa", fue realizado con un alcance del 31.12.2015 al 03.03.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 29/A 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de trabajo GAI. N° S-29/2017 de 18.04.2017, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe  N° E 18/A 12 de 21.12.2012, relativo a: "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de realización de una encuesta sobre el acceso al crédito de las pequeñas, medianas y grandes empresas - ANPE P N° 029/2011", con un alcance del 04.07.2014 al 18.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 21/A 17/1

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y orden de trabajo O.T. GAI. N° S/21/2017, se realizó el Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 15, relativo a: "Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viátivos por Viajes al Exterior - Gestiones 2013 y 2014" de 10.08.2015, con un alcance del 17.08.2015 al 06.04.2017

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