Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 43/G 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gutternamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-43/2018 de 07.08.2018, se realizó el primer seguirniento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 9/Y 17 referidb a la "Revision Anual al Cumplirniento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Blenes y Rentas - Gestión 2016"; por el periodo comprendido entre el 21.09.2017 y el 15.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 33/Y 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-33/2018 del 15.05.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emítidas en el Informe N° I 1/E 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoria Informatica al Sistema Web Venta de Valores", por el periodo comprendido del 10.12.2015 al 10.09.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 36/L 18/1

Como actividad por excepcion, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-36/2018 del 12.07.2018, la GAUD reilizó el primer seguimiento at curnplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 1/F 17 de 14.08.2017, referido a la "Auditoria de Tecnologías de Inforrnación y Comunicación al Sistema de Presupuesto (SP), por el período comprendido del 22.08.2017 al 07.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-35/2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° I 1/E 16 de 03.08.2016, referido a la "Auditoría Informática al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN)", con un alcance por el periodo comprendido entre del 03.08.2016 al 02.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/A 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-23/2018 del 03.04.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° I 2/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoria informática al Sistema Web de Información y Registro ALADI (SIR-ALADI)", por un periodo comprendido entre el 05.07.2016 al 08.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 39/L 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-39/2018 de 06.07.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 16 "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia" de 26.07.2016, por el periodo comprendido del 03.08.2016 al 20.07.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-35/2018, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° I 1/E 16 de 03.08.2016, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN)", con un alcance por el periodo comprendido entre del 03.08.2016 al 02.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/A 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-23/2018 del 03.04.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 2/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoria Informática al Sistema Web de Información y Registro ALADI (SIR-ALADI)", por un periodo comprendido entre el 05.07.2016 al 08.08.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 38/L 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-38/2018 de 13.07.2018, se efectúo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 6/G 16 de 30.11.2016, referido a la "Auditoria Operacional al Departamento de Biblioteca por la gestión 2015", con un alcance por el período comprendido entre el 05.12.2016 al 29.06.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 40/L 18/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-40/2018 de 03.07.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 11/J 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de los Contratos de Refuerzo Estructural Fase 3 (Palieres) del Edificio del Banco Central de Bolivia", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 al 20.07.2018.

Páginas