Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 7/E 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría lnterna (GAUD), correspondiente a la Gestion 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. S-7/2017 del 31.01.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 5/L 14 de 30.12.2014, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Tesorería al 15.08.2014", con un alcance por el periodo del 07.01.2015 al 17.11 2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 66/O 17/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-66/2017 de 13.10.2017, se efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° 0 4/J 16, relativo a: "Auditoria Operacional al Departamento de Análisis Financiero (DAF)", de 24.10.2016, con un alcance del 02.01.2017 al 30.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 57/G 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-57/2017 del 25.08.2017, la GAUD realiza el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 4/L 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Informatica al Sistema de Pagos del Tesoro (SPT) al 04.07.2014", con un alcance comprendido en el período del 21.01.2015 al 26.10.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 67/O 17/1

Como actividad par excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-67/2017 de 18.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° V 4/M 17-CI, referido a: "Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Adquisicion de Seis (6) Televisores para la Gerencia de Sistemas" de 19.04.2017, con un alcance del 25.04.2017 al 18.10.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 65/O 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-65/2017 de 09.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° 0 3/J 16 relativo a: "Auditoria Operacional al Departamento de Administraci6n del Sistema Contable (DASC)" de 19.12.2016, con un alcance del 03.01.2017 al 09.10.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 64/O 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-64/2017 de 06.10.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento a la implantación de la recomendación emitida en el informe N° O 2/A 16 de 31.10.2016, referido a la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Operaciones Externas", con un alcance por el periodo comprendido entre el 03.11.2016 y el 11.10.2017

 

Informe de Auditoría Interna No. S 62/S 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI N° S-62/2017 de 25.09.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 25/S 14 "Auditoria Especial a los Procesos de Contrataci6n de Servicios de Consultoria para la Gestion Documental y AdministraciOn de los Archivos de Oficina, Central e lntermedio ANPE P N° 008/2011-1C y la Digitalizacion de Documentos ANPE P N° 066/2012-1C" de 29.12.2014, con un alcance del 30.12.2014 at 22.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 61/S 17/2

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, ResoluciOn CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-61/2017 de 25.09.2017, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el lnforme N° E 33/S 12, relativo a: "Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Alamos y Las Retamas y reconstrucción de muros perinnetrales adyacentes de la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota ANPE P W 046/2011" de 14.03.2013, con un alcance del 12.03.2015 al 22.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 44/L 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-44/2017 de 08.06.2017, se efectuó el primer seguimiento al Informe N° E 23/G 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C", con un alcance por el periodo comprendido entre el 12.01.2015 y el 21.08.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 60/G 17/2

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, y Orden de Trabajo GAl. N° S-60/2017 de 29.08.2017, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.02, R.03, R.04 y R.06 emitidas en el Informe N° E 17/S 13 de 31.12.2013, referido a la "Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario", con un alcance por el periodó comprendido entre el 19.11.2015 y el 11.09.2017.

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