Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna N° S 24/A 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la norma de Auditoria Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 1/F 15, de 26.05.2015 relativo a: "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) al 31.12.2014", con un alcance del 26.01.2016 al 29.05.2017. 

Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 17/1

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-21/2017, se realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 15, relativo a: "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior - Gestiones 22013 y 2014" de 10.08.2015, con un alcance del 17.08.2015 al 06.04.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 18/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 6/F 14, relativo a: "Auditoría Especial a las contrataciones de Capacitación", con un alcance del 29.12.2015 al 27.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 17/M 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 12/J 15, relativo a "Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria", de 10.12.2014, con un alcance del 29.12.2015 al 27.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (PGA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 8/Y 15 - Auditoria Especial a la Administracion y Recuperaci6n de Cartera de Creditos del ex BBA, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 hasta el 11.04.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe No. 0 21G 14 - Auditoria Operativa al Departamento de Recuperacion de Activos (DRCA), por la Gestion 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 29.12.2014 hasta el 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/M 17/1

En cumplimiento at Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el primer seguimiento al Informe N° C 6/G 14 - Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 28.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 13/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucian CGR-1/10/97, se realiz6 el segundo seguimiento al lnforme No. E 2/F 14 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulacian Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gest& 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al informe N° O 7/G 16 - Auditoría Operacional al Departamento de Vigilancia de Sistema de Pagos, con un alcance por el periodo del 03.01.2017 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento at Informe No. C 4/M 14 - Auditoria de Confiabilidad at Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 10.03.2017.

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