Informes de Seguimiento

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 17/M 19-2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente, a la Gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-17/2019 del 17.06,2019; la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 3/S 15 de 17.12.2015, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Almacenes per el periodo del 01.01.2014 at 30.09.2015".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 29/M 19-1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-29/2019 de 18.03.2019, se efectúo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 5/G 16 de 19.12.20,16, referido a la "Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCB - SABS".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 20/M 19-1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-20/2019 de 07.03.2019, la GAUD realizó, el primer seguimiento al curnplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 18 de 26.06.2018, referido a la "Auditoria Operacional al Proceso de Implementación, Administración y Control de Operaciones de Mercado Abierto", con un alcance por el periodo cornprendido entre el 28.06.2018 al 18.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 28/M 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-28/2019 de 08.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° Z 1/A 18 de 23.07.2018, referido a "RevisioÓn, Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Curnplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas — Gestión 2017", por el periodo comprendido entre el 01.08.2018 y el 09.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 12/M 19/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspo6ndiente a la Gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental N°219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-12/2019 de 08.03.2019, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las reconnendaciones contenidas en el Informe N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional, Gestión 2016", por el periodo del 14.08.2018 al 10.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 11/M 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-11/2019 de 13.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° O 3/M 18 de 26.06.2018, referido a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración de Creditos al TGN, EPNE y FNDR, con un alcance por el periodo comprendido entre el 02.07.2018 y el 13.03.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 10/F 19/1

En cumplimiento al Programa de Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna del BCB, correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-10/2019 de 13.03.2019, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el lnforrne N° I 2/J 17 de 11.12.2017, referido a la Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación al Sistema Informático POA y Presupuesto (SIPP), con un alcance por el periodo comprendido entre el 11.12.2017 al 10.04.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 5/F 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5/2019 de 07.02.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Infonne N° E 3/A 18 de 28.08.2018, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el 31.08.2018 al 15.03.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 4/E 19/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-4/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 2/M 18 de 28.05.2018, referido a la "Auditoria Especial sabre la Liquidacion de Planillas Salariales y Registros lndividuales de cada Servidor Público at 31.12.2017", por el periodo cornprendido entre el 01.07.2018 y el 07.02.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº S 3-E 19/2

En cumplirniento al Prograrna Operativo Anual de la Gerencia de Auditoda Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019,1a Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL ,N° 5-3/2019 de 02.01.2019, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realize el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones ernitidas en el Informe N° V 2/F 17-CI, referido al "Informe de Control Interne, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implantación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público", por el período comprendido entre el 01.07.2018 y el 11.02.2019.

Páginas