Informe de Auditoria Interna No. O 2/D 13
Correspondiente a la Auditoria Operativa at Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. O 1/O 13
Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios (DBS), con alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. O 1/A 10
Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
Informe de Auditoria Interna No. O 7/A 10
Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010 y POA - Reformulado de la gestión 2011.
Informe de Auditoria Interna No. O 10/A 10
Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
Informe de Auditoría Interna N° O 9/Y 09
Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro, por el periodo 01.01.2008 al 01.12.2008, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2009.
Informe de Auditoria Interna No. Y 3/M 15
Correspondiente a la Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 y el 30.04.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna oara la gestión 2015.
Informe de Auditoria Interna No. Y 1/F 15
Correspondiente a la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO, realizada con alcance del periodo comprendido entre el 29.05.2013, fecha de la Circular Interna General SGDB N° 025/2013 de inicio del proceso de formulación del POA 2014 hasta el 30.01.2015, fecha de la nota BCB-SPCG-CE-2015-8, mediantela cual la SPCG remitió el Cuadro de Cumplimiento del POA Institucional al 31.12.2014.
Informe de Auditoria Interna No. Y 2/A 13
Correspondiente a la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO, realizado por el primer trimestre de la gestión 2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
