Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-20/2017 del 06.04.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 2/E 14 de 29.08.2014, referido a la Auditoria Informática al Sistema de Administración de Valores Públicos por el periodo del 01.01.14 al 31.01.14, con un alcance por el periodo del 04.09.2014 al 06.12.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 69/N 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-6912017 de 27.11.2017; la Gerencia de Auditoría lnterna (GAUD) realiza el segundo seguimiento al cumplimiento de la Recomendación R.04 emitida en el informe N° E 4/M 15, referido a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el período del 01.04.2014 al 31.03.2015, con un alcance por el período comprendido entre el 20.09.2016 y el 30.11.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 68/N 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-68/2017 de 27.11.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.08 emitida en el lnforme N° E 9/M 14 de 29.10.2014, referido a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía — Fondos en Custodia, por el periodo del 01.04.2013 al 31.03.2014, con un alcance por el período comprendido entre el 24.08.2016 y el 30.11.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la Gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental  N° 219 y Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. S-26/2017 del 05.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 3/A 16, relativo a: "Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto", de 15.11.2016, con un alcance de 22.11.2016 al 30.10.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 7/E 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría lnterna (GAUD), correspondiente a la Gestion 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. S-7/2017 del 31.01.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 5/L 14 de 30.12.2014, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Tesorería al 15.08.2014", con un alcance por el periodo del 07.01.2015 al 17.11 2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 66/O 17/1

Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-66/2017 de 13.10.2017, se efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° 0 4/J 16, relativo a: "Auditoria Operacional al Departamento de Análisis Financiero (DAF)", de 24.10.2016, con un alcance del 02.01.2017 al 30.09.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 57/G 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-57/2017 del 25.08.2017, la GAUD realiza el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 4/L 14 de 29.12.2014, referido a la "Auditoria Informatica al Sistema de Pagos del Tesoro (SPT) al 04.07.2014", con un alcance comprendido en el período del 21.01.2015 al 26.10.2017

Informe de Auditoría Interna No. S 67/O 17/1

Como actividad par excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-67/2017 de 18.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° V 4/M 17-CI, referido a: "Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Adquisicion de Seis (6) Televisores para la Gerencia de Sistemas" de 19.04.2017, con un alcance del 25.04.2017 al 18.10.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 65/O 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-65/2017 de 09.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° 0 3/J 16 relativo a: "Auditoria Operacional al Departamento de Administraci6n del Sistema Contable (DASC)" de 19.12.2016, con un alcance del 03.01.2017 al 09.10.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 64/O 17/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-64/2017 de 06.10.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento a la implantación de la recomendación emitida en el informe N° O 2/A 16 de 31.10.2016, referido a la "Auditoria Operacional a la Subgerencia de Operaciones Externas", con un alcance por el periodo comprendido entre el 03.11.2016 y el 11.10.2017

 

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