Informes de Seguimiento
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-11/2019 de 13.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° O 3/M 18 de 26.06.2018, referido a la Auditoria Operacional al Proceso de Administración de Creditos al TGN, EPNE y FNDR, con un alcance por el periodo comprendido entre el 02.07.2018 y el 13.03.2019.
En cumplimiento al Programa de Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna del BCB, correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 8-10/2019 de 13.03.2019, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el lnforrne N° I 2/J 17 de 11.12.2017, referido a la Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación al Sistema Informático POA y Presupuesto (SIPP), con un alcance por el periodo comprendido entre el 11.12.2017 al 10.04.2019.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5/2019 de 07.02.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Infonne N° E 3/A 18 de 28.08.2018, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el 31.08.2018 al 15.03.2019.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-4/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 2/M 18 de 28.05.2018, referido a la "Auditoria Especial sabre la Liquidacion de Planillas Salariales y Registros lndividuales de cada Servidor Público at 31.12.2017", por el periodo cornprendido entre el 01.07.2018 y el 07.02.2019.
En cumplirniento al Prograrna Operativo Anual de la Gerencia de Auditoda Interne (GAUD) correspondiente a la gestión 2019,1a Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL ,N° 5-3/2019 de 02.01.2019, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realize el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones ernitidas en el Informe N° V 2/F 17-CI, referido al "Informe de Control Interne, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implantación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público", por el período comprendido entre el 01.07.2018 y el 11.02.2019.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoria Gubemamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-1/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 18-CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciernbre de 2017 y 2016", por el periodo comprendido entre el 02.03.2018 y el 14.02.2019.
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-47/2018 de 15.11.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacien emitida en el Informe N° O 4/Y 17 de 11.12.2017, referido a la "Auditoria Operacional al Evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la Gestión 2016", por el periodo comprendido del 13.12.2017 al 30.11.2018.
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-46/2018 de 13.11.2018, la Gerencia de Auditoria Intema (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 2/M 18 de 28.05.2018 referido a la "Auditoria Operacional a las Actividades Realizadas en el Marco del Convenio ALADI", por el periodo comprendido del 01.06.2018 al 07.12.2018.
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-44/2018 de 24.08.2018, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 5/Y 17, referido a la "Auditoria Especial a la Provision de Billetes serie "J" — Contrato de Impresion de Billetes SANO N° 95/2014", por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 y el 22.11.2018
Como actividad por excepción en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Reso1ución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-42/2018 de 23.08.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° V 3//M 17 -CI de 28.08.2017, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre la Forrnulación del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2016 -2020 y Programa de Operaciones Anual (POA) de la gestion 2017 del Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la Ley N° 777 de 21.01.2016 y Disposiciones Reglamentarias", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.09.2017, al 27.11.2018.
