Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna N° S 19/A 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 20/0 15 — "Auditoria Especial a la Firma Digital Aplicada al Sistema de Liquidacion lntegrada de Pagos (LIP) del BOB, por el periodo del 01.09.2015 al 30.09.2015", con un alcance por el periodo del 01.09.2015 al 30.09.2015.

Informe de Auditoría Interna N° S 16/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (PGA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 8/Y 15 — Auditoria Especial a la Administracion y Recuperación de Cartera de Creditos del ex BBA, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 hasta el 11.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 14/M 17/1

En cumplimiento at Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el primer seguimiento al Informe N° C 6/G 14 — Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 28.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 13/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucian CGR-1/10/97, se realiz6 el segundo seguimiento al lnforme No. E 2/F 14 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 03.03.2017

Informe de Auditoría Interna N° S 11/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento at Informe No. C 4/M 14 — Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 10.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 10/F 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe N° E 7/J 16 — Auditoria Especial a los Creditos Extraordinarios otorgados a las Empresas Públicas Nacionales Estrategicas, con un alcance por el periodó comprendido del 16.11.2016 al 24.02.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 9/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna  (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento al Informe N° C 5/Y 13 — Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias Ill (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012, con un alcance pore! period° del 19.06.2015 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 4/E 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento al Informe N° I 2/M 12 — Auditoria Informatica al Sistema de Administracion de Cuentas Fiscales y Corresponsales (CAFCO), con un alcance por el period() comprendido del 20.04.2016 al 17.04.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 15/M 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe No. 0 21G 14 — Auditoria Operativa al Departamento de Recuperacion de Activos (DRCA), por la Gestion 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 29.12.2014 hasta el 31.03.2017.

Informe de Auditoría Interna N° S 24/A 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la norma de Auditoria Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 1/F 15, de 26.05.2015 relativo a: "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) al 31.12.2014", con un alcance del 26.01.2016 al 29.05.2017. 

Páginas